Forum Forum podatkoweOdliczenia

jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.89.* / 2016-09-23 12:43
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
witam podpowie ktos jak rozliczyc rachunek wystawiony w niemczech?

prowadze jednoosobowa dzialalnosc w PL.złozyłem prosbe o druk a 1 i ze bede prowadzil min 25 % dzialalnosci w PL. Jestem na małym zusie i ryczałcie.

przykladowo zarobiołem 2000 euro
wiem ze trzeba wziąć kurs z poprzedniego dnia i przewalutowac na PLN. i potem wplacic iles procent na konto US.ile dokladnie?

a jak ma sie sprawa jak u kolegów którzy maja księgowe ze nieraz nie musza placic zadnego podatku od rachunku? jak to wyliczyć?
Wyświetlaj:

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.89.* / 2016-09-23 14:29
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
polski podatek.bez fili w niemczech,zakladu itp.

poprostu jade tam na ok 3 tyg. pracuje i wystawiam rachunek w euro na polskiej dzialalnosci.z ktorego jak wiem trzeba sie rozliczyc w polsce.

nie mam ksiegowej chcialbym sam to ogarnąć chyba nie jest to skomplikowane a rachunkow az tak duzo nie bede miał jeden na mc lub dwa

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-09-23 20:22
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Proszę pisać w wątku, bo robi się nieczytelnie.

W tej prostej sytuacji przychód przeliczony z euro na pln łączy się z pozostałymi przychodami polskimi uzyskanymi w danym miesiącu i wylicza ryczałt wg. polskiej stawki właściwej dla tego rodzaju usług. Np. 8,5%.

Nie ma tu różnicy.

Dopiero w rozliczeniu rocznym PIT 28 pojawi się załącznik PIT ZG.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 46.215.70.* / 2016-09-24 21:31
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
czyli z kazdej faktury musze zaplacic podatek. u mnie jest 5.5 % wynika to z tego zapisu

Zgodnie z ustawą przychody osiągnięte z tytułu robót budowlanych opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

a jak wytłumaczyc to ze nieraz moi koledzy nie musza opłacac nic z rachunku jaki wystawia?bo ksiegowa cos tam przelicza itp?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-09-25 20:34
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Nie dosłownie z każdej faktury tylko z miesięcznych przychodów (faktur) no chyba że opłaca Pan ryczałt kwartalnie. To z sumy kwartalnej.

Co to za firma, która wystawia jedną fakturę miesięcznie :-)

Na potrzeby ryczałtu w trakcie roku, to że jakaś faktura jest wystawiona odbiorcy zagranicznemu i w walucie obcej niczego w rozliczaniu ryczałtu w Polsce nie zmienia poza przewalutowaniem.

Koledzy- może mają w niektórych miesiącach na tyle małe sumy faktur, że po odliczeniu składek społecznych od przychodu i wyliczeniu ryczałtu jest ona niższy niż odliczalna część skł. zdrowotnej.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 78.48.164.* / 2016-10-02 22:22
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
proste :) jade do niemiec i pracuje tu około 4 tyg w remontowo- budowlanych pracach i wystawiam tutaj 1 rachunek klientowi u którego pracowalem jezeli chce rachunek bo nie zawsze chca

a mozesz podpowiedziec jak to wyliczyc?tzn ten rychałt minus te skladki itd?

przykladowo jak wczesniej napisałem wystawiłem fakture za 2000 e plus minus to jest:

8000 dochod z ubiegłego miesiaca

bede wdzieczny za podpowiedz

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-10-03 08:57
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Np. przy ryczałcie rozliczanym miesięcznie, za listopad.
Suma przychodów uzyskanych w listopadzie to 16 624 zł ( w tym 2000 euro po średnim kursie NBP 4,312 oraz 'polskie' 8000 ).
Odliczamy zapłacone w listopadzie składki społeczne. Zakładam, że są opłacane minimalne, ale już bez ulgi 24 mc, bez chorobowego i terminowo. Czyli w listopadzie zostaje zapłacone 713,35 za październik.

Podstawa opodatkowania to 15 911 zł, ryczałt wyliczony 875,11. Zapłacona też za październik skł. zdrowotna to 288,95 zł. a jej odliczalna część to 248,82. Ryczałt za listopad wynosi 875,11 - 248,82 = 626 zł. Płatny do 20 grudnia.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 78.48.115.* / 2016-10-03 21:31
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
super dziekuje

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-10-04 09:57
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
I jak wcześniej napisałem - właściwie dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT 28 pojawi się kwestia 'zagraniczności' części przychodów.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 46.76.10.* / 2016-11-04 08:51
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
ok :) a jak sie ma odliczana czesc skladki społecznej ila ona wynosi w moim przypadku to jest
Razem społeczne z chorobowym = 176,33 czy ja moge tez odliczyc od dochodu ?

np.skł. zdrowotna to 288,95 zł. a jej odliczalna część to 248,82+ spoleczne z chorobowym 176,33 daje 425,15 to tyle mozna odliczyc? czy to tylko zdrowotne mozna odliczyc? 248,82?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 09:03
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Przecież sposób odliczania składek podałem w poście z 3.10., fakt że w wersji kwotowej dla składek bez ulgi.
Nie zmienia to faktu, że całość opłaconych składek społecznych odlicza się od przychodu, a tylko odliczalną część opłaconych składek zdrowotnych - od wyliczonego już ryczałtu. Czyli te dwa rodzaje składek odlicza się w dwu różnych 'miejscach', na różnych etapach odliczeń. Nie jest to więc prosta suma.


176,33 odlicza się od przychodu, a 248,82 od wyliczonego ryczałtu.

Przy założeniu opłacania regularnego składek minimalnych. Jeśli w jakimś miesiącu nie są zapłacone - nie odlicza się, jeśli w jakimś miesiącu są zapłacone podwójne (bo awansem albo wraz z zaległymi) odlicza się podwójne kwoty.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 09:51
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
ogólnie to jestem typowym kowalskim wiec ciezko wchodzi nowa wiedza :) ale dziekuje za odpowiedzi i sugestie.

a co wtedy gdy np w miesiacu listopadzie nie bede mial dochodu a zus i tak trzeba zaplacic (normalna rzecz) czy moge pomniejszyc ryczałt z grudnia o te skladki z listopada?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 10:23
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
mam nadzieje ze mi spr pomozesz :) przykladowo moje wyliczenie :

dochod w euro za pazdziernik: data 09.10.2016 niedziela

1230 e *4,2853 (kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego fakture tj z piątku)= 5270,92

dochód za pazdziernik 5270,92

5270,92-176,33 (społeczne z chorobowym)=5094,59

podstawa opodatkowania to:5094,59
ryczałt wyliczony 5094,59*5,5%=280,20

280,20-248,82(odliczalna czesc skl. zdrowotnej)=31,38

kwota dom zaplaty za mc. pazdziernik wyszla 31,38
dobrze to wyliczyłem?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 10:43
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Nie, bo zapomniałeś o zaokrągleniach :
- podstawy opodatkowania
- kwoty do US.

Zatem
podstawa to 5095 zł, ryczałt to 280,23 zł, do US przelew na 31 zł.

Część tych zaokrągleń skompensuje się przy wyliczeniu kwoty za grudzień, która będzie wynikać z rozliczenia całego roku w PIT 28.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 11:14
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
to zaokrangla sie do 1 zl?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 11:23
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Podstawy opodatkowania i zaliczki odprowadzane do US do pełnych złotych, inne wyliczenia do pełnych groszy, w tym przychody w ewidencji sprzedaży. Przecież przy np. obliczaniu przychodu wg. kursu NBP wychodzą czasem nawet setne grosza w kwocie.

Np. odsetki podatkowe zaokrągla się do dziesiątek groszy, ale już nie mieszajmy.


To wynika z Ordynacji podatkowej między innymi.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 12:05
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
:) dzieki wiecej czlowiek sie dowie tu niz w urzedach

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 18:12
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Bez przesady. Czasy inne i urzędy też.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 09:59
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Tak, nieodliczone składki przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Nie przechodzą na kolejny rok podatkowy.

Odliczenia składek odbywają się w ramach roku podatkowego.

Zwracam uwagę, że wciąż mówimy o składkach rzeczywiście zapłaconych, bez względu na to za jaki należnych.
No i w związku z tym też o zmianie kwoty od lutego (przy terminowym opłacaniu), bo w lutym opłacamy składki za styczeń, a więc już w stawkach innych (wyższych) niż przez ostatnie 12 miesięcy.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 10:29
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
wiem ze styczen jest inaczej akurat mnie nie dotyczy bo mam dzialalnmosc od czerwca. tak mowimy o skladkach rzeczywiscie zaplaconych. robie przelew co miesiac na konto zus 288,95 ta kwote na jedno konto w zus, 176,33 ta kwote na 2 konto w zus.
ogolnie robie przelewem z banku internetowego wiec raczej nie da sie zrobic pomylki bo tam sa juz uzglednione nr kont

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 10:35
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
Co do kont oczywiście nie da się zrobić pomyłki, co do kwot jak najbardziej.

Poza tym przy wpłatach do ZUS podaje się też dodatkowe identyfikatory- tj. za jaki okres jest składka, czy jest to składka za 1 czy za więcej miesięcy itp.

Zmierzam do tego, że łatwo z rozpędu powielać np. aż do marca 2017, kwoty jeszcze z 2016.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

Darek520 / 37.7.50.* / 2016-11-04 10:43
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
tak wiem o co chodzi :) a moglbys zobaczyc post z moim przykladowym wyliczeniem ?

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-11-04 10:49
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
został zobaczony i skomentowany, tylko nie piszesz ' w wątku ' i całość jest nieczytelna.

Re: jak rozliczyc fakture wystaswiona zagranica

wiwan / 2016-09-23 13:34
+ popieram - neguję 0 usuń Zgłoś do usunięcia
A1 to kwestia ubezpieczeń, a nie podatku.

Dla kwestii podatkowych ważna jest rezydencja podatkowa/ to, jak długo w roku kalendarzowym będzie łącznie świadczył usługi w Niemczech - tu granica 183 dni oraz tego, czy będzie tam miał Pan filię/oddział/zakład.

No i pytanie jest o polski podatek od tej faktury, czy niemiecki ?
poprzedni temat

PODOBNE WĄTKI NA FORUM

PODOBNE ARTYKUŁY

Najnowsze wpisy