Witam, mam mały problem, ponieważ w m-cu listopadzie wystawiłam fakturę
VAT sprzedażową, a
nie dopełniłam obowiązku rejestracji. Napisałam pismo do Urzędu Skarbowego z wyjaśnieniem i
dołączyłam do niego deklarację i należną kwotę wpłaciłam do US. Razem z tą deklaracją
złożyłam zgłoszenie rejestracyjne
VAT-R w którym to była wskazana data 14.12.2011r. w
rubryce 36 (czyli zwolnienie). Dzwonili później do mnie z Urzędu, że za m-c grudzień będę
musiała złożyć deklarację, jednakże nie będę mogła odliczyć
VAT-u z faktur zakupowych,
dopiero będę mogła w m-cu styczniu. Wydaje mi się, że
VAT od tych faktur będę mogła
odliczyć, ale z tych które są wystawione po 14.12.2011r. Teraz mam mały problem, zbliża się
okres rozliczenia VAT, a ja nie wiem jak prawidłowo sporządzić deklarację. Czy odliczyć VAT
z f-r zakupowych czy też nie.
Bardzo proszę o pomoc.
